/file/6378.swf

站内搜索  

 

中共北京市西城区委老干部局2017年部门决算“三公”经费决算信息公开
 
 


发布时间:2018-08-29

2017年部门决算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共北京市西城区委老干部局是中共北京市西城区委组织部管理的负责全区离休干部和处级及以上退休干部的管理和服务工作的行政机构。设3个内设机构:办公室、政治待遇科、生活待遇科,所属事业单位1个:西城区老干部活动中心(老干部党校办公室合署办公)。

部门职责:贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策及规定;向区委、区政府报告全区老干部工作情况,提出意见和建议;研究制定全区老干部工作指导意见。指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定,并对具体执行情况进行督促检查。督促、检查、落实老干部政治待遇和生活待遇,协调有关部门解决存在的困难和问题。指导全区老干部党支部建设和老干部思想政治工作,引导老干部在新形势下发挥作用。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,宣传老干部工作的重要意义,编发有关刊物。指导老干部活动中心建设,组织老干部开展科学健康的文化健身活动。接待处理老干部来信来访。指导各单位老干部工作部门,加强老干部工作队伍建设。负责区委老干部工作领导小组办公室日常工作。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

老干部局行政编制15;参公事业编制58人;实际63人(含工勤人员7人);长期聘用临时工0人。

离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。

部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。我单位二级预算单位个数0个。

二、收入决算说明

2017年收入决算27,429,568.46元,比2016(26,383,574.45)增加1,045,994.01,增长3.96%,主要是项目支出增加。其中:一般公共预算财政拨款27,429,568.46元,政府性基金预算财政拨款0元。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算按用途划分:

12017年一般公共预算财政拨款支出27,429,568.46,(26,383,574.45)增加1,045,994.01,增长3.96%。其中:

1)基本支出决算18,659,160.82元,比201618,282,141.10增加377,019.72元,增长2.06%。主要原因是2017工资、保险等调整,相应支出增加。

2)项目支出决算8,770,407.64,20168,101,433.35)增加668,974.29,增长8.26%。主要原因是2017年受业务需求变动影响,项目支出增加

支出的主要项目是①离退休老干部活动经费②特困帮扶③老干部活动中心经费④订《中国老年杂志》、《中国老年报》、《西城老干部报》印刷等杂费物业管理费

2、政府性基金预算财政拨款支出0元(1)基本支出决算0元。(2)项目支出决算0元。

(二)2017年涉及政府采购项目42个,决算资金2,255,526.20元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计1,267,021.79元,比20161,275,952.63)减少8,930.84元,下降0.70%,主要原因是办公费用节约

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2017预算绩效工作开展情况

区财政对我单位2016年度离退休老干部活动经费项目(预算金额290万元)开展支出绩效评价工作,评价得分83.02分,评价级别良好。

四、2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

一)决算单位范围

中共北京市西城区委老干部局部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即中共北京市西城区委老干部局。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出48,940.43元,比2016(117,270.84)减少68,330.41,下降58.27%。其中:

1、因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元,比2016(15,000)减少15,000元。主要原因是本年该项支出未发生。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务接待费

2017年财政拨款公务接待费支出0元,2016年公务接待费一致连续两年该项支出未发生

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0 元;外事接待0批次,0人次,0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出48,940.43其中2017年公务用车购置费0元,与2016年公务用车购置费一致。2017年公务用车运行维护费48,940.43元,比2016(102,270.84)减少53,330.41元,主要原因是公务用车改革,车辆停使,支出减少。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

五、截止20171231日,我单位占用固定资产总额4,159,423.00元,其中:共有车辆6辆,全部为一般公务用车(尚未接到车改办通知,未变更部分车辆资产过户、调拨等手续)。


 

附件

1                                                 2017年度收入支出决算总表

编制单位:中共北京市西城区委老干部局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

27,429,568.46

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

24,127,329.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,083,248.28

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2,218,991.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

27,429,568.46

本年支出合计

27,429,568.46

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

总计

27,429,568.46

总计

27,429,568.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2                                                     2017年度收入决算表

编制单位:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                                     金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,429,568.46

27,429,568.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24,127,329.18

24,127,329.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24,127,329.18

24,127,329.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

305,572.40

305,572.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

22,026,084.94

22,026,084.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,282,120.24

1,282,120.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

513,551.60

513,551.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,218,991.00

2,218,991.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,218,991.00

2,218,991.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,133,614.00

1,133,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,085,377.00

1,085,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3                                                    2017年度支出决算表

编制单位:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                                     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,429,568.46

18,659,160.82

8,770,407.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24,127,329.18

15,356,921.54

8,770,407.64

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24,127,329.18

15,356,921.54

8,770,407.64

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

305,572.40

305,572.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

22,026,084.94

13,255,677.30

8,770,407.64

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,282,120.24

1,282,120.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

513,551.60

513,551.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

1,083,248.28

1,083,248.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,218,991.00

2,218,991.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,218,991.00

2,218,991.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,133,614.00

1,133,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,085,377.00

1,085,377.00

0.00

0.00

0.00

0.00


4                                         2017年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                             金额单位:元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

决算数

决算数

一、公共预算财政拨款

27,429,568.46

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

24,127,329.18

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,083,248.28

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2,218,991.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

27,429,568.46

本年支出合计

27,429,568.46

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

      基本支出结转

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

0.00

总计

27,429,568.46

总计

27,429,568.46

0.00


5                                               2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                                     金额单位:元

项目

 

2017年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

单位名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

27429568.46

18659160.82

8770407.64

208

社会保障和就业支出

 

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

 

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

0.00

0.00

0.00

2080501

 

中共北京市西城区委老干部局

305572.4

305572.4

0.00

2080503

离退休人员管理机构

 

0.00

0.00

0.00

2080503

 

中共北京市西城区委老干部局

22026084.94

13255677.3

8770407.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

0.00

0.00

0.00

2080505

 

中共北京市西城区委老干部局

1282120.24

1282120.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

 

0.00

0.00

0.00

2080506

 

中共北京市西城区委老干部局

513551.6

513551.6

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

 

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

 

0.00

0.00

0.00

2101101

 

中共北京市西城区委老干部局

1083248.28

1083248.28

0.00

221

住房保障支出

 

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

 

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

 

0.00

0.00

0.00

2210201

 

中共北京市西城区委老干部局

1133614

1133614

0.00

2210203

购房补贴

 

0.00

0.00

0.00

2210203

 

中共北京市西城区委老干部局

1085377

1085377

0.00


6                                        2017年政府性基金决算支出表

编制单位:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                                     金额单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

表7                              2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                   单位:元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

18,659,160.82

18,659,160.82

0.00

工资福利支出

小计

1

14,806,393.03

14,806,393.03

0.00

基本工资

2

2,634,689.00

2,634,689.00

0.00

津贴补贴

3

6,699,312.00

6,699,312.00

0.00

奖金

4

2,342,270.00

2,342,270.00

0.00

其他社会保障缴费

5

1,334,450.19

1,334,450.19

0.00

伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费

8

1,282,120.24

1,282,120.24

0.00

职业年金缴费

9

513,551.60

513,551.60

0.00

其他工资福利支出

10

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

小计

11

1,128,226.61

1,128,226.61

0.00

办公费

12

105,395.40

105,395.40

0.00

印刷费

13

11,900.00

11,900.00

0.00

咨询费

14

0.00

0.00

0.00

手续费

15

0.00

0.00

0.00

水费

16

13,889.00

13,889.00

0.00

电费

17

155,265.29

155,265.29

0.00

邮电费

18

42,536.22

42,536.22

0.00

取暖费

19

59,587.55

59,587.55

0.00

物业管理费

20

0.00

0.00

0.00

差旅费

21

0.00

0.00

0.00

因公出国(境)费用

22

0.00

0.00

0.00

维修(护)费

23

10,905.00

10,905.00

0.00

租赁费

24

0.00

0.00

0.00

会议费

25

1,229.50

1,229.50

0.00

培训费

26

32,490.00

32,490.00

0.00

公务接待费

27

0.00

0.00

0.00

专用材料费

28

0.00

0.00

0.00

被装购置费

29

0.00

0.00

0.00

专用燃料费

30

0.00

0.00

0.00


表7                              2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                   单位:元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

18,659,160.82

18,659,160.82

0.00

商品和服务支出

劳务费

31

0.00

0.00

0.00

委托业务费

32

37,400.00

37,400.00

0.00

工会经费

33

153,814.08

153,814.08

0.00

福利费

34

413,878.31

413,878.31

0.00

公务用车运行维护费

35

48,940.43

48,940.43

0.00

其他交通费用

36

6,820.00

6,820.00

0.00

税金及附加费用

37

0.00

0.00

0.00

其他商品和服务支出

38

34,175.83

34,175.83

0.00

对个人和家庭的补助

小计

39

2,585,746.00

2,585,746.00

0.00

离休费

40

0.00

0.00

0.00

退休费

41

88,440.00

88,440.00

0.00

退职(役)费

42

0.00

0.00

0.00

抚恤金

43

0.00

0.00

0.00

生活补助

44

0.00

0.00

0.00

救济费

45

0.00

0.00

0.00

医疗费

46

0.00

0.00

0.00

助学金

47

0.00

0.00

0.00

奖励金

48

2,000.00

2,000.00

0.00

生产补贴

49

0.00

0.00

0.00

住房公积金

50

1,133,614.00

1,133,614.00

0.00

提租补贴

51

0.00

0.00

0.00

购房补贴

52

1,085,377.00

1,085,377.00

0.00

采暖补贴

53

147,670.00

147,670.00

0.00

物业服务补贴

54

127,090.00

127,090.00

0.00

其他对个人和家庭的补助支出

55

1,555.00

1,555.00

0.00

 

表7                              2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:中共北京市西城区委老干部局                                                                                                   单位:元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

18,659,160.82

18,659,160.82

0.00

其他资本性支出

小计

56

138,795.18

138,795.18

0.00

房屋建筑物购建

57

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

58

138,446.18

138,446.18

0.00

专用设备购置

59

0.00

0.00

0.00

基础设施建设

60

0.00

0.00

0.00

大型修缮

61

0.00

0.00

0.00

信息网络及软件购置更新

62

0.00

0.00

0.00

物资储备

63

0.00

0.00

0.00

土地补偿

64

0.00

0.00

0.00

安置补助

65

0.00

0.00

0.00

地上附着物和青苗补偿

66

0.00

0.00

0.00

拆迁补偿

67

0.00

0.00

0.00

公务用车购置

63

0.00

0.00

0.00

其他交通工具购置

63

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

64

349.00

349.00

0.00

对企事业单位的补贴

小计

71

0.00

0.00

0.00

企业政策性补贴

72

0.00

0.00

0.00

事业单位补贴

73

0.00

0.00

0.00

财政贴息

74

0.00

0.00

0.00

其他对企事业单位的补贴

75

0.00

0.00

0.00

债务利息支出

小计

76

0.00

0.00

0.00

国内债务付息

77

0.00

0.00

0.00

国外债务付息

78

0.00

0.00

0.00

其他支出

小计